การ Post ข้อมูล Receiving เข้า A/P Invoice

Function นี้ใช้สำหรับดึงข้อมูลจากระบบ Receiving เพื่อมาตั้งหนี้ เป็น Invoice มีขั้นตอนในระบบ ดังนี้

หมายเหตุ การตั้งค่า Interface ขึ้นอยู่กับระบบ Receiving ที่ลูกค้าใช้งาน

1. Click เข้าสู่ Account Payable Module

2. กดปุ่ม Procedure

3. ไปที่ Posting from Receiving กำหนดวันที่ที่ต้องการดึงข้อมูลได้จากช่อง From - To

4. กด POST เพื่อให้ระบบดึงข้อมูล

5. เมื่อระบบทำการดึงข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะขึ้นหน้าต่างแสดงข้อความ Success และแจ้งจำนวน A/P Invoice ที่ถูกโพตเข้าไปในระบบ ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง

ตัวอย่าง Invoice ที่เกิดจากการ post มาจากระบบอื่น ๆ จะแสดง Source ด้วยรหัส “Invt”